*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年8月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 考勤机
1
***.0
得力\**-***考勤机
验收通过
2
清扬/***** 男士平衡控油沐浴露冰凉酷爽****
1
**.0
清扬/*****\冰凉酷爽****
验收通过
3
得力****_**页资料册(蓝)(本)
1
**.0
得力/****\****
验收通过
4
南孚/***** 7号 电池
**
**.0
南孚/*****\7号
验收通过
5
得力/**** ***** *** 修正带
**
**.0
得力/****\*****
验收通过
6
得力/**** ***** ***** 剪刀
2
**.0
得力/****\*****
验收通过
7
得力/**** **** ** 票夹
1
**.0
得力/****\****
验收通过
8
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 杨洋
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